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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,780.22
2017
2,153
30-06-2017
30-06-2017
91
R$ 1,218.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,218.10
2017
2,157
30-06-2017
30-06-2017
14
R$ 7,437.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,437.00
2017
2,158
30-06-2017
30-06-2017
17
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
2,159
30-06-2017
30-06-2017
17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017
2,160
09-06-2017
09-06-2017
1,508
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TAINA EVANGELISTA DA SILVA
R$ 1,000.00
2017
2,161
30-06-2017
30-06-2017
1,079
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,811.00
2017
2,162
30-06-2017
30-06-2017
39
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017
2,164
30-06-2017
30-06-2017
107
R$ 2,161.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,161.68
2017
2,163
12-06-2017
12-06-2017
1,519
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº138/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
R$ 1,540.00
2017
2,165
30-06-2017
30-06-2017
19
R$ 6,405.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,405.50
2017
2,166
22-06-2017
22-06-2017
1,521
R$ 30,700.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 30,700.00
2017
2,167
13-06-2017
13-06-2017
1,522
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NITEROI - RIO CANUMA EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO, PARA SEC. DE FINANÇAS.
JONATHANS RIBEIRO LOPES
R$ 1,000.00
2017
2,168
30-06-2017
30-06-2017
57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017
2,169
21-06-2017
21-06-2017
1,523
R$ 375.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 375.00
2017
2,170
21-06-2017
21-06-2017
1,524
R$ 1,956.86
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,956.86
2017
2,171
29-06-2017
29-06-2017
1,525
R$ 3,861.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,861.00
2017
2,172
30-06-2017
30-06-2017
794
R$ 14,061.00
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 14,061.00
2017
2,173
29-06-2017
29-06-2017
1,526
R$ 113.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 113.00
2017
2,174
30-06-2017
30-06-2017
23
R$ 6,559.00
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.