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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 683.31
2017
2,176
30-06-2017
30-06-2017
23
R$ 3,137.17
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,137.17
2017
2,177
29-06-2017
29-06-2017
1,528
R$ 1,055.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,055.40
2017
2,178
30-06-2017
30-06-2017
1,529
R$ 292.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 292.90
2017
2,179
30-06-2017
30-06-2017
1,083
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2017
2,180
12-06-2017
12-06-2017
1,530
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 1,540.00
2017
2,181
22-06-2017
22-06-2017
1,536
R$ 15,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 15,500.00
2017
2,182
30-06-2017
30-06-2017
795
R$ 39,072.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 39,072.90
2017
2,183
21-06-2017
21-06-2017
1,541
R$ 3,600.00
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 3,600.00
2017
2,184
30-06-2017
30-06-2017
1,077
R$ 13,168.70
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 13,168.70
2017
2,189
30-06-2017
30-06-2017
21
R$ 910.03
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 910.03
2017
2,186
30-06-2017
30-06-2017
60
R$ 11,445.66
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,445.66
2017
2,187
30-06-2017
30-06-2017
7
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017
2,188
30-06-2017
30-06-2017
84
R$ 17,377.57
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 17,377.57
2017
2,344
22-06-2017
22-06-2017
345
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
R$ 400.00
2017
4,516
30-06-2017
30-06-2017
149
R$ 4,612.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,612.92
2017
2,193
30-06-2017
30-06-2017
1,543
R$ 9,602.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 9,602.70
2017
2,194
30-06-2017
30-06-2017
1,545
R$ 16,390.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 16,390.00
2017
4,518
31-07-2017
31-07-2017
41
R$ 4,707.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,707.00
2017
2,196
30-06-2017
30-06-2017
1,546
R$ 39,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.