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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
MAILSON DE GOES DA SILVA
R$ 150.00
2017
1,313
06-04-2017
06-04-2017
356
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
LEONOR BENTES SENA
R$ 150.00
2017
1,314
06-04-2017
06-04-2017
891
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGO NA CHEFIA DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO.
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
R$ 1,280.00
2017
1,315
05-04-2017
05-04-2017
535
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
CLAUDIO PANTOJA
R$ 1,000.00
2017
1,316
05-04-2017
05-04-2017
323
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
R$ 150.00
2017
1,317
05-04-2017
05-04-2017
324
R$ 175.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
R$ 175.00
2017
1,318
05-04-2017
05-04-2170
325
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
CLEIDE ROSARIO COSTA
R$ 150.00
2017
1,319
05-04-2017
05-04-2017
326
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
CLEUDIANE BESSA PRESTES
R$ 200.00
2017
1,320
05-04-2017
05-04-2017
536
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
R$ 450.00
2017
1,321
05-04-2017
05-04-2017
537
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 1,200.00
2017
1,322
05-04-2017
05-04-2017
327
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
R$ 150.00
2017
1,323
05-04-2017
05-04-2017
328
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
R$ 200.00
2017
1,324
05-04-2017
05-04-2017
539
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
DIONES SARAIVA DA SILVA
R$ 1,000.00
2017
1,325
05-04-2017
05-04-2017
817
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
DEBORA RODRIGUES COLARES
R$ 150.00
2017
1,326
05-04-2017
05-04-2017
538
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIM.
DILMA FREITAS DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2017
1,362
10-04-2017
10-04-2017
100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017
1,433
15-05-2017
15-05-2017
95
R$ 45.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 45.00
2017
1,327
05-04-2017
05-04-2017
541
R$ 625.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
EDER VIEIRA MOREIRA
R$ 625.00
2017
1,612
12-04-2017
12-04-2017
927
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 2,105.26
2017
1,425
13-04-2017
13-04-2017
951
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.