2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,166 06-10-2017 06-10-2017 335
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
R$ 300.00
2017 4,167 06-10-2017 06-10-2017 337
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 300.00
2017 4,168 05-10-2017 05-10-2017 546
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
R$ 300.00
2017 4,169 02-10-2017 02-10-2017 38
R$ 6,779.83
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,779.83
2017 4,170 06-10-2017 06-10-2017 339
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
ERIVANE ACO PINHEIRO
R$ 300.00
2017 4,171 06-10-2017 06-10-2017 549
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 350.00
2017 4,172 05-10-2017 05-10-2017 340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017 4,173 06-10-2017 06-10-2017 550
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
R$ 350.00
2017 4,174 06-10-2017 06-10-2017 551
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
R$ 200.00
2017 4,175 06-10-2017 06-10-2017 824
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 300.00
2017 4,176 02-10-2017 02-10-2017 2,130
R$ 3,131.82
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 3,131.82
2017 4,177 06-10-2017 06-10-2017 553
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
R$ 350.00
2017 4,178 06-10-2017 06-10-2017 341
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
GERALDO ALVES DOS SANTOS
R$ 300.00
2017 4,179 06-10-2017 06-10-2017 342
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
GERDAIA ARES CAMPOS
R$ 400.00
2017 4,181 06-10-2017 06-10-2017 825
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
R$ 300.00
2017 4,182 06-10-2017 06-10-2017 344
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
R$ 300.00
2017 4,183 06-10-2017 06-10-2017 826
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 800.00
2017 4,184 05-10-2017 05-10-2017 556
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2017 4,185 05-10-2017 05-10-2017 557
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
R$ 300.00
2017 4,186 06-10-2017 06-10-2017 828
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HITANLAS COUTINHO LOPES
R$ 300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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