2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,851 02-06-2017 02-06-9201 1,167
R$ 5,289.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,289.95
2017 1,852 02-06-2017 02-06-2017 1,168
R$ 9,643.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONAO. CONF. PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,643.00
2017 1,853 02-06-2017 02-06-2017 1,169
R$ 4,068.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,068.00
2017 1,854 20-06-2017 20-06-2017 1,187
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 102/2017-GPMB.
ANTONIO MAIA CIDADE
R$ 2,000.00
2017 1,855 06-06-2017 06-06-2017 1,201
R$ 1,792.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,792.75
2017 1,856 06-06-2017 06-06-2017 1,202
R$ 2,821.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,821.50
2017 1,857 21-06-2017 21-06-2017 1,204
R$ 8,304.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,304.50
2017 1,858 06-06-2017 06-06-2017 1,212
R$ 13,514.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 13,514.70
2017 6,242 12-12-2017 12-12-2017 2,722
R$ 10,224.21
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 10,224.21
2017 1,860 21-06-2017 21-06-2017 1,240
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 1,100.00
2017 1,861 08-06-2017 08-06-2017 1,241
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 3,000.00
2017 1,862 18-05-2017 18-05-2017 743
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 063/2017-GPMB.
MARLISON DA PALMA JATAÍ
R$ 450.00
2017 1,863 07-06-2017 07-06-2017 1,264
R$ 2,532.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES PINTURAS DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 2,532.00
2017 1,864 06-06-2017 06-06-2017 1,265
R$ 1,785.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E SALGADOS, DESTINADO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DDE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,785.00
2017 1,865 08-06-2017 08-06-2017 1,282
R$ 3,690.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
R$ 3,690.00
2017 1,866 06-06-2017 06-06-2017 1,284
R$ 10,717.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 10,717.63
2017 1,867 06-06-2017 06-06-2017 1,287
R$ 3,026.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,026.50
2017 1,868 06-06-2017 06-06-2017 1,288
R$ 1,523.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,523.80
2017 1,869 21-06-2017 21-06-2017 1,291
R$ 7,604.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº014/2017.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 7,604.00
2017 1,870 06-06-2017 06-06-2017 1,292
R$ 416.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 416.66
Total: R$ 73.056.049,84

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