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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 2,500.00
2017
1,948
08-05-2017
08-05-2017
523
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
R$ 300.00
2017
1,949
08-05-2017
08-05-2017
525
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2017
2,018
10-05-2017
10-05-2017
171
R$ 5,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 5,000.00
2017
1,835
22-05-2017
22-05-2017
635
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 1,500.00
2017
1,836
18-05-2017
18-05-2017
909
R$ 2,631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
MARIA DO SOCORRO DA FONSECA DE FREITAS
R$ 2,631.58
2017
1,837
26-06-2017
26-06-2017
1,118
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 2,100.00
2017
1,838
12-05-2017
12-05-2017
908
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS COMUNIDADE PARA TROCANÃ/CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNIC. MANOEL CORREA.
RAIMUNDO PRADO ASSUNÇÃO
R$ 2,105.26
2017
1,839
09-06-2017
09-06-2017
1,119
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. AUZIER MOREIRA.
ADRIANE SOUZA PEREIRA
R$ 1,500.00
2017
1,840
28-06-2017
28-06-2017
1,121
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SÓCIO EDUCACIONAL.
ALYSSON LINHARES FERREIRA
R$ 937.00
2017
1,841
12-06-2017
12-06-2017
1,122
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
R$ 2,200.00
2017
1,842
22-06-2017
22-06-2017
1,154
R$ 43,030.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 43,030.00
2017
1,843
06-06-2017
06-06-2017
1,156
R$ 2,596.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,596.00
2017
2,027
11-05-2017
11-05-2017
374
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
RAILSON RIBEIRO GAMA
R$ 1,300.00
2017
1,845
06-06-2017
06-06-2017
1,159
R$ 936.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 936.80
2017
1,846
06-06-2017
06-06-2017
1,160
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
1,847
06-06-2017
06-06-2017
1,161
R$ 6,044.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,044.00
2017
1,848
06-06-2017
06-06-2017
1,162
R$ 3,715.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,715.10
2017
1,849
06-06-2017
06-06-2017
1,163
R$ 7,045.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,045.50
2017
1,850
02-06-2017
02-06-2017
1,166
R$ 5,374.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.