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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 122,310.00
2017
1,651
12-06-2017
12-06-2017
1,103
R$ 16,866.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 16,866.00
2017
1,652
17-07-2017
17-07-2017
1,104
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 18,562.00
2017
1,653
12-06-2017
12-06-2017
1,105
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TERRAS, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SETOR TERRAS
R$ 937.00
2017
1,654
12-06-2017
12-06-2017
1,106
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
R$ 9,370.00
2017
1,655
12-06-2017
12-06-2017
1,107
R$ 14,921.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 14,921.00
2017
1,656
12-06-2017
12-06-2017
1,108
R$ 4,685.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
R$ 4,685.00
2017
1,802
07-07-2017
07-07-2017
97
R$ 8,682.88
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 8,682.88
2017
1,658
14-06-2017
14-06-2017
1,110
R$ 7,211.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 7,211.00
2017
1,660
15-05-2017
15-05-2017
1,112
R$ 161,077.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 161,077.95
2017
1,661
15-05-2017
15-05-2017
1,113
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP. Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,390.00
2017
1,662
15-05-2017
15-05-2017
1,114
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONAOD. CONF PP 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,260.00
2017
1,663
23-05-2017
23-05-2017
1,115
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 9,000.00
2017
1,664
26-05-2017
26-05-2017
1,123
R$ 1,552.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
J. R. BENTES MELO
R$ 1,552.00
2017
1,665
26-05-2017
26-05-2017
1,124
R$ 635.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 635.00
2017
1,666
12-05-2017
12-05-2017
1,125
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA AÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.
NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
R$ 400.00
2017
1,667
12-05-2017
12-05-2017
1,164
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A DINAL DA PRIMEIRA COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE AREIA.
AUZIER DA FONSECA DA SILVA
R$ 2,000.00
2017
1,668
03-05-2017
03-05-2017
1,165
R$ 81.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
CREA-AM
R$ 81.53
2017
1,669
22-05-2017
22-05-2017
1,170
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EMCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARATA SEVERA.
IZADORA DAMASCENO DE OURO
R$ 1,000.00
2017
1,670
22-05-2017
22-05-2017
1,171
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO.