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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SEC. CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
R$ 2,200.00
2017
1,625
12-04-2017
12-04-2017
728
R$ 5,826.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS (PINTURA)PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A B DE QUEIROZ - ME
R$ 5,826.00
2017
1,627
12-04-2017
12-04-2017
902
R$ 104.84
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 104.84
2017
1,629
10-04-2017
10-04-2017
904
R$ 140.00
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 140.00
2017
1,631
10-04-2017
10-04-2017
905
R$ 183.64
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 183.64
2017
1,632
11-04-2017
11-04-2017
905
R$ 395.75
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 395.75
2017
1,633
12-04-2017
12-04-2017
905
R$ 192.80
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 192.80
2017
1,634
12-04-2017
12-04-2017
905
R$ 56.37
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 56.37
2017
1,635
12-04-2017
12-04-2017
906
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
1,636
12-04-2017
12-04-2017
907
R$ 51.19
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 51.19
2017
1,637
20-04-2017
20-04-2017
633
R$ 730.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
R$ 730.00
2017
1,638
06-03-2017
06-03-2017
634
R$ 40.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A DIFERENÇA INSCRITA DO RESTO A PAGAR DO BALANÇO 2016 A MENOR EM COMPARAÇÃO AO DA NOTA FISCAL.
TOPO CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA
R$ 40.00
2017
5,623
30-05-2017
30-05-2017
427
R$ 404.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 404.20
2017
1,642
30-05-2017
30-05-2017
1,072
R$ 40,968.74
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 40,968.74
2017
1,644
12-06-2017
12-06-2017
1,096
R$ 154,635.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 154,635.40
2017
1,646
12-06-2017
12-06-2017
1,098
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
R$ 9,370.00
2017
1,647
12-06-2017
12-06-2017
1,099
R$ 4,167.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 4,167.36
2017
1,648
12-06-2017
12-06-2017
1,100
R$ 12,412.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
R$ 12,412.90
2017
1,649
12-06-2017
12-06-2017
1,101
R$ 36,378.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO