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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 14,400.00
2017
1,596
30-05-2017
30-05-2017
75
R$ 9,483.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 9,483.33
2017
1,597
30-05-2017
30-05-2017
46
R$ 6,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,500.00
2017
1,599
30-05-2017
30-05-2017
89
R$ 80,906.02
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 80,906.02
2017
1,600
30-05-2017
30-05-2017
64
R$ 940,969.97
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 940,969.97
2017
1,601
30-05-2017
30-05-2017
796
R$ 672,130.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 672,130.50
2017
1,602
30-05-2017
30-05-2017
43
R$ 8,039.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,039.00
2017
1,603
30-05-2017
30-05-2017
1,081
R$ 10,051.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 10,051.00
2017
1,604
30-05-2017
30-05-2017
66
R$ 7,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,000.00
2017
1,605
30-05-2017
30-05-2017
510
R$ 8,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,500.00
2017
1,606
30-05-2017
30-05-2017
1,082
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 500.00
2017
1,607
30-05-2017
30-05-2017
52
R$ 21,719.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 21,719.15
2017
1,608
30-05-2017
30-05-2017
107
R$ 2,200.19
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,200.19
2017
1,609
30-05-2017
30-05-2017
1,083
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2017
1,610
30-05-2017
30-05-2017
1,084
R$ 5,333.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
R$ 5,333.20
2017
1,611
26-04-2017
26-04-2017
492
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2017
1,613
18-04-2017
18-04-2017
898
R$ 8,818.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
R$ 8,818.47
2017
1,614
28-04-2017
28-04-2017
899
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
R$ 3,050.00
2017
1,615
03-04-2017
03-04-2017
900
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
R$ 2,200.00
2017
1,616
03-04-2017
03-04-2017
901
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.