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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
LUIZ SABINO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2017
2,640
13-07-2017
13-07-2017
579
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
MAILSON DE GOES DA SILVA
R$ 150.00
2017
2,641
13-07-2017
13-07-2017
370
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MESSIAS BARBOSA NUNES
R$ 150.00
2017
2,642
31-07-2017
31-07-2017
14
R$ 1,045.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,045.49
2017
2,643
31-07-2017
31-07-2017
1,391
R$ 6,391.51
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,391.51
2017
2,644
13-07-2017
13-07-2017
371
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
MESSIAS DA SILVA NUNES
R$ 150.00
2017
2,645
31-07-2017
31-07-2017
17
R$ 4,266.67
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,266.67
2017
2,646
13-07-2017
13-07-2017
582
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 100.00
2017
2,647
31-07-2017
31-07-2017
1,079
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,811.00
2017
2,648
13-07-2017
13-07-2017
361
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 150.00
2017
2,649
31-07-2017
31-07-2017
39
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017
2,650
13-07-2017
13-07-2017
847
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 150.00
2017
2,651
13-07-2017
13-07-2017
357
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
R$ 400.00
2017
2,652
13-07-2017
13-07-2017
578
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
MAELHE VIEIRA MARTINS
R$ 750.00
2017
2,653
31-07-2017
31-07-2017
107
R$ 2,277.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,277.21
2017
2,654
13-07-2017
13-07-2017
1,092
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
R$ 1,500.00
2017
2,655
31-07-2017
31-07-2017
19
R$ 6,405.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,405.50
2017
2,656
13-07-2017
13-07-2017
366
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
R$ 150.00
2017
2,657
31-07-2017
31-07-2017
57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017
2,658
11-07-2017
11-07-2017
542
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.