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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
R$ 790.00
2017
2,847
28-07-2017
28-07-2017
1,857
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.
JOSE ROCHA DE ABREU
R$ 1,000.00
2017
2,848
28-07-2017
28-07-2017
1,859
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.
FERNANDO TORRES DOS SANTOS
R$ 1,500.00
2017
2,849
30-06-2017
30-06-2017
427
R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017
3,117
19-07-2017
19-07-2017
278
R$ 636.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
R$ 636.00
2017
2,851
30-06-2017
30-06-2017
96
R$ 86.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 86.50
2017
2,855
05-07-2017
05-07-2017
1,719
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS
R$ 200.00
2017
2,853
05-07-2017
05-07-2017
1,682
R$ 3,520.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO
R$ 3,520.00
2017
1,875
21-06-2017
21-06-2017
1,307
R$ 1,588.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº12/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 1,588.80
2017
2,856
02-08-2017
02-08-2017
1,647
R$ 1,884.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PP 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,884.40
2017
2,857
02-08-2017
02-08-2017
1,652
R$ 2,239.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,239.00
2017
2,895
31-05-2017
31-05-2017
95
R$ 397.09
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 397.09
2017
2,858
02-08-2017
02-08-2017
1,653
R$ 2,970.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE , REF. MES 07/2017, CONFORME PP 001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,970.00
2017
3,828
11-08-2017
11-08-2017
76
R$ 220.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 220.00
2017
2,860
14-08-2017
14-08-2017
1,657
R$ 5,292.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,292.20
2017
2,861
14-08-2017
14-08-2017
1,658
R$ 4,971.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,971.20
2017
2,862
02-08-2017
02-08-2017
1,654
R$ 56.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 56.50
2017
2,863
02-08-2017
02-08-2017
1,660
R$ 2,022.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,022.30
2017
3,898
02-08-2017
20-08-2017
1,661
R$ 11,598.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
2,865
25-08-2017
25-08-2017
1,670
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.