2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,825 12-06-2017 12-06-2017 1,384
R$ 46,681.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 05/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 46,681.00
2017 1,826 18-07-2017 18-07-2017 138
R$ 87.30
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 87.30
2017 1,827 04-07-2017 04-07-2017 139
R$ 2.85
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.85
2017 1,828 18-07-2017 18-07-2017 139
R$ 16.47
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 16.47
2017 1,829 25-07-2017 25-07-2017 139
R$ 5.51
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.51
2017 1,830 22-08-2017 22-08-2017 138
R$ 84.66
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 84.66
2017 1,831 01-08-2017 01-08-2017 139
R$ 4.31
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.31
2017 1,832 15-08-2017 15-08-2017 139
R$ 17.21
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 17.21
2017 1,833 22-08-2017 22-08-2017 139
R$ 6.79
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 6.79
2017 1,834 22-08-2017 22-08-2017 139
R$ 1.80
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 1.80
2017 1,898 16-05-2017 16-05-2017 619
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
R$ 300.00
2017 1,900 23-05-2017 23-05-2017 105
R$ 41.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 41.17
2017 1,904 05-05-2017 05-05-2017 310
R$ 210.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 210.53
2017 1,907 08-05-2017 08-05-2017 313
R$ 210.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
R$ 210.53
2017 1,909 08-05-2017 08-05-2017 315
R$ 526.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
R$ 526.32
2017 1,911 05-05-2017 05-05-2017 171
R$ 5,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 5,000.00
2017 1,913 08-05-2017 08-05-2017 319
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
ARNOLDO TAMES AROUCA
R$ 315.79
2017 1,914 08-05-2017 08-05-2017 320
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
R$ 315.79
2017 1,917 08-05-2017 08-05-2017 322
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 2,105.26
2017 1,919 08-05-2017 08-05-2017 325
R$ 315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
CLEIDE ROSARIO COSTA
R$ 315.79
Total: R$ 73.056.049,84

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