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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2017
4,745
20-10-2017
20-10-2017
555
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 2,500.00
2017
4,747
20-10-2017
20-10-2017
581
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 500.00
2017
4,749
20-10-2017
20-10-2017
848
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2017
4,751
31-10-2017
31-10-2017
619
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
R$ 300.00
2017
4,753
18-10-2017
18-10-2017
2,387
R$ 89,598.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 89,598.00
2017
4,755
18-10-2017
18-10-2017
2,389
R$ 107,533.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 107,533.80
2017
4,757
01-11-2017
01-11-2017
2,392
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2017
4,759
11-10-2017
11-10-2017
2,394
R$ 3,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
NABIO OLIVEIRA DUARTE - ME
R$ 3,320.00
2017
4,760
22-11-2017
22-11-2017
2,396
R$ 30,030.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,030.00
2017
4,761
31-10-2017
31-10-2017
2,402
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2017
4,762
19-10-2017
19-10-2017
2,397
R$ 4,363.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,363.85
2017
4,763
20-10-2017
20-10-2017
1,088
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
R$ 500.00
2017
4,764
10-10-2017
10-10-2017
2,398
R$ 8,008.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 8,008.20
2017
4,765
10-10-2017
10-10-2017
2,399
R$ 65,707.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 65,707.50
2017
4,766
01-11-2017
01-11-2017
2,400
R$ 138,434.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 138,434.50
2017
4,767
10-11-2017
10-11-2017
2,401
R$ 23,016.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 23,016.00
2017
4,768
07-12-2017
07-12-2017
2,425
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
4,769
11-10-2017
11-10-2017
2,426
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
R$ 2,880.00
2017
4,770
20-10-2017
20-10-2017
334
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.