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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2017-GPMB.
ALEJANDRO SOUZA PEREIRA
R$ 120.00
2017
3,667
25-08-2017
25-08-2017
2,004
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA.
GILEADE DE SOUZA NASCIMENTO
R$ 750.00
2017
3,668
15-09-2017
15-09-2017
2,005
R$ 1,394.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,394.00
2017
3,701
04-09-2017
04-09-2017
2,054
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS CREDITO IMOBILIARIO.
ANDERSON RAMOS DINIZ
R$ 800.00
2017
3,669
15-08-2017
15-08-2017
2,007
R$ 18,428.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª002/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,428.85
2017
3,670
23-11-2017
23-11-2017
2,008
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DOS PAIS NA VILA DO AXININ.
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
R$ 1,600.00
2017
3,671
14-08-2017
14-08-2017
2,010
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0186/2017-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 1,200.00
2017
3,672
11-08-2017
11-08-2017
2,011
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0184/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,760.00
2017
3,673
11-08-2017
11-08-2017
2,012
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0187/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2017
3,674
11-08-2017
11-08-2017
2,013
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0185/2017-GPMB.
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
R$ 880.00
2017
3,675
11-08-2017
11-08-2017
2,014
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MISAEL DE SENA REIS
R$ 200.00
2017
3,676
11-08-2017
11-08-2017
2,015
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 200.00
2017
3,677
11-08-2017
11-08-2017
2,016
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTINA DA CRUZ FARIAS
R$ 800.00
2017
3,678
11-08-2017
11-08-2017
2,021
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FLORENTINO FAUSTO RIBEIRO
R$ 500.00
2017
3,679
11-08-2017
11-08-2017
2,023
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 500.00
2017
3,680
15-09-2017
15-09-2017
2,024
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 17/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0190/2017-GPMB.
ANANDA MIRANDA DE LIMA
R$ 750.00
2017
3,681
01-11-2017
01-11-2017
2,025
R$ 737.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE PREPAROS DE SALGADO E SUCOS (LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONALISMO DOS SETORES INTERNOS DA PREF. MIN. DE BORBA.
JESSICA GOMES BARROS
R$ 737.00
2017
3,682
08-09-2017
08-09-2017
2,027
R$ 4,479.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 4,479.00
2017
3,683
21-08-2017
21-08-2017
2,028
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
R$ 200.00
2017
3,684
21-08-2017
21-08-2017
2,029
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.