2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,646 11-08-2017 11-08-2017 1,982
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
R$ 200.00
2017 3,647 11-08-2017 11-08-2017 1,983
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TEREZINHA BARBOSA MACIEL
R$ 500.00
2017 3,648 11-08-2017 11-08-2017 1,984
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2017 3,649 21-08-2017 21-08-2017 1,985
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
R$ 500.00
2017 3,650 11-08-2017 11-08-2017 1,986
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLORIA SARAIVA VIEIRA
R$ 300.00
2017 3,651 08-09-2017 08-09-2017 1,987
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2017-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 880.00
2017 3,652 14-08-2017 14-08-2017 1,988
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LOURDES PEREIRA SOARES
R$ 300.00
2017 3,653 11-08-2017 11-08-2017 1,989
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SARA GUTERRES PANTOJA
R$ 500.00
2017 3,654 11-08-2017 11-08-2017 1,990
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CHARLES LOPES ABREU
R$ 200.00
2017 3,655 09-08-2017 09-08-2017 1,991
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTSAL MASCULINA E FEMININO NA COMUNIDADE POLO LIMÃO, ZONA RURAL DE MANAUS.
AURIMAR BARBOSA DA SILVA
R$ 700.00
2017 3,656 09-08-2017 09-08-2017 1,992
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,200.00
2017 3,657 18-08-2017 18-08-2017 1,993
R$ 2,240.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOTEBOOK E DESKTOP.
RODRIGO ANDRE MICHELES
R$ 2,240.00
2017 3,658 10-08-2017 10-08-2017 1,995
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SANTA MARIA, DA COMUNIDADE VILA DO CANUMÃ.
OSVALDO SOARES DA COSTA
R$ 4,000.00
2017 3,659 11-08-2017 11-08-2017 1,996
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIANDRA BARBOSA COLARES
R$ 200.00
2017 3,660 25-08-2017 25-08-2017 1,997
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
R$ 1,300.00
2017 3,661 10-08-2017 10-08-2017 1,998
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE PREMIAÇÃO DA COPA TROCANO DE VOLEIBOL.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 4,000.00
2017 3,662 10-08-2017 10-08-2017 1,999
R$ 625.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOLSA UNIVERSIDADE, DO CURSO SUPERIOR DE INFORMATICA.
LUCIANA TEXEIRA DOS SANTOS
R$ 625.27
2017 3,663 10-08-2017 10-08-2017 2,000
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0183/2017-GPMB.
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
R$ 100.00
2017 3,664 12-09-2017 12-09-2017 2,001
R$ 760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPSITALAR, BEM COMO REALCIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 760.00
2017 3,665 12-09-2017 12-09-2017 2,002
R$ 16,529.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 16,529.40
Total: R$ 73.056.049,84

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