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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2017
5,826
16-10-2017
16-10-2017
178
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2017
5,828
16-10-2017
16-10-2017
635
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 1,500.00
2017
5,836
16-10-2017
16-10-2017
1,503
R$ 388.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
LUCY PEREIRA VALENTE
R$ 388.00
2017
5,837
06-10-2017
06-10-2017
141
R$ 7,910.07
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,910.07
2017
5,838
06-10-2017
06-10-2017
2,410
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE ALDEIA LIMÃO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 500.00
2017
5,839
20-10-2017
20-10-2017
2,409
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.
ADONIAS GOMES LOPES
R$ 1,680.00
2017
5,840
24-10-2017
24-10-2017
2,411
R$ 10,073.22
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 10,073.22
2017
5,841
05-10-2017
05-10-2017
2,412
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 200.00
2017
5,842
05-10-2017
05-10-2017
2,414
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÂ ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2017
5,843
20-10-2017
20-10-2017
2,415
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 2,000.00
2017
5,844
11-10-2017
11-10-2017
2,413
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
R$ 2,000.00
2017
5,845
02-10-2017
02-10-2017
2,416
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
EDNELSON LIMA DAMASCENO
R$ 2,000.00
2017
5,846
05-10-2017
05-10-2017
2,417
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 300.00
2017
5,847
26-10-2017
26-10-2017
154
R$ 1,050.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.PORT.0004/2017
PEDRO BRANDÃO DE SOUZA
R$ 1,050.00
2017
5,848
31-10-2017
31-10-2017
2,404
R$ 259.50
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 259.50
2017
5,849
13-10-2017
13-10-2017
2,455
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MOVIMENTO CULTURAL NA COMUNIDADE FELICIDADE PARANÃ DO MADEIRINHA.
DINELMO DA COSTA CORREA
R$ 1,500.00
2017
5,850
13-10-2017
13-10-2017
2,456
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE CANUMA.
HINDRA DA SILVA DE LIMA
R$ 4,800.00
2017
5,854
05-10-2017
05-10-2017
1,973
R$ 162,447.46
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 162,447.46
2017
5,853
05-10-2017
05-10-2017
1,972
R$ 6,017.46
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.