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PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017
534
14-03-2017
14-03-2017
643
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2017
535
14-03-2017
14-03-2017
644
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2017
536
09-03-2017
09-03-2017
645
R$ 5,152.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,152.00
2017
537
14-03-2017
14-03-2017
678
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
EDENILSON DE SÁ LIMA
R$ 200.00
2017
538
24-03-2017
24-03-2017
676
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
ERIVANE ACO PINHEIRO
R$ 1,000.00
2017
539
07-03-2017
07-03-2017
669
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2017
540
14-03-2017
14-03-2017
664
R$ 8,049.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,049.00
2017
541
10-03-2017
10-03-2017
663
R$ 116,745.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
M. L. SOARES
R$ 116,745.50
2017
542
03-03-2017
03-03-2017
657
R$ 27,748.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
R$ 27,748.00
2017
543
06-03-2017
06-03-2017
655
R$ 37,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
R$ 37,500.00
2017
544
14-03-2017
14-03-2017
654
R$ 6,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 6,210.00
2017
545
09-03-2017
09-03-2017
649
R$ 3,838.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,838.40
2017
546
09-03-2017
09-03-2017
647
R$ 17,368.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,368.00
2017
547
09-03-2017
09-03-2017
646
R$ 5,207.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,207.40
2017
548
28-03-2017
28-03-2017
671
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
ISSAC DE SOUZA LIMA
R$ 1,000.00
2017
804
16-03-2017
16-03-2017
501
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
R$ 8,000.00
2017
550
24-03-2017
24-03-2017
693
R$ 1,202.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,202.00
2017
551
24-03-2017
24-03-2017
692
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS.
FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
R$ 900.00
2017
552
24-03-2017
24-03-2017
691
R$ 1,211.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.