2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 854 22-03-2017 22-03-2017 183
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
IONE AZEVEDO GUEDES
R$ 700.00
2017 827 31-03-2017 31-03-2017 427
R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 555 24-03-2017 24-03-2017 689
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 050/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 660.00
2017 556 13-03-2017 13-03-2017 684
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017-GPMB.
YANE COLARES DE LIMA
R$ 450.00
2017 557 16-03-2017 16-03-2017 683
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017-GPMB.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 2,200.00
2017 558 13-03-2017 13-03-2017 682
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSIATA IR A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA.
ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
R$ 200.00
2017 559 23-03-2017 23-03-2017 680
R$ 404.81
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 404.81
2017 560 22-03-2017 22-03-2017 706
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO COM NEUROLOGIA, PEDIÁTRICA, ORTOPEDIA PEDIATRICA E OFTAMOLOGISTA.
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
R$ 1,000.00
2017 561 22-03-2017 22-03-2017 705
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ISIS VICTÓRIA RODRIGUES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO EM MANAUS.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 400.00
2017 562 22-03-2017 22-03-2017 704
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA CAPITAL DO ESTADO.
PAULO JHONATAN DO NASCIMENTO LOPES
R$ 300.00
2017 563 24-03-2017 24-03-2017 701
R$ 480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
R$ 480.00
2017 564 23-03-2017 23-03-2017 718
R$ 64,809.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 64,809.00
2017 565 23-03-2017 23-03-2017 717
R$ 45,236.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 45,236.60
2017 566 24-03-2017 24-03-2017 715
R$ 1,939.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TOYAMATEC SERVIÇOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
R$ 1,939.00
2017 567 21-03-2017 21-03-2017 712
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 26/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017-GPMB.
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
R$ 450.00
2017 568 22-03-2017 22-03-2017 709
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA NA CAPITAL DO ESTADO.
MARIA RENILDA GOMES DIAS
R$ 300.00
2017 569 24-03-2017 24-03-2017 726
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
COMERCIAL IDM LTDA
R$ 5,000.00
2017 570 24-03-2017 24-03-2017 723
R$ 8,824.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,824.00
2017 571 24-03-2017 24-03-2017 722
R$ 6,480.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,480.75
2017 572 23-03-2017 23-03-2017 721
R$ 4,753.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,753.00
Total: R$ 73.056.049,84

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