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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
R$ 1,500.00
2017
342
23-02-2017
23-02-2017
286
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.
JUCIVANE COLARES DE LIMA
R$ 1,500.00
2017
343
10-02-2017
10-02-2017
288
R$ 6,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARREDURA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO MOTOR DIESEL.
IZABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
R$ 6,000.00
2017
344
08-02-2017
08-02-2017
289
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,980.00
2017
345
08-02-2017
08-02-2017
290
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,950.00
2017
346
08-02-2017
08-02-2017
291
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA SANEAMENTO. CONF. C.C.008/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,950.00
2017
383
17-02-2017
17-02-2017
241
R$ 718.37
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 718.37
2017
347
08-02-2017
08-02-2017
292
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,980.00
2017
348
08-02-2017
08-02-0170
293
R$ 7,950.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,950.00
2017
349
08-02-2017
08-02-2017
294
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,000.00
2017
350
09-02-2017
09-02-2017
295
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,500.00
2017
351
09-02-2017
09-02-2017
390
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,500.00
2017
352
09-02-2017
09-02-2017
296
R$ 36,078.80
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. C.C.011/17.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 36,078.80
2017
353
17-02-2017
17-02-2017
298
R$ 7,930.00
PELA DESPESA PAGA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
P P DE ARAUJO
R$ 7,930.00
2017
354
13-02-2017
13-02-2017
308
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,100.00
2017
355
16-02-2017
16-02-2017
396
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
R$ 1,320.00
2017
356
16-02-2017
16-02-2017
397
R$ 2,400.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CALIBRAGEM DO SISTEMA DO TREM DE FORÇA BANCO BRADESCO PARA ESTÁ PREFEITURA.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
R$ 2,400.00
2017
357
17-02-2017
17-02-2017
398
R$ 2,168.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 2,168.00
2017
358
10-02-2017
10-02-2017
402
R$ 7,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DE SÃO SEBASTIÃO" NO BORBA FOLIA 2017.