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PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 113,254.01
2017
319
24-02-2017
24-02-2017
143
R$ 3,975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM 01/2017.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 3,975.00
2017
321
13-02-2017
13-02-2017
266
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
GRACINEI MELO COUTO
R$ 200.00
2017
322
24-02-2017
24-02-2017
438
R$ 7,811.76
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 7,811.76
2017
323
24-02-2017
24-02-2017
439
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO E COM PINTURA AUTOMOTIVA.
ANTONIO DE J. CUNHA & CIA LTDA-ME
R$ 5,400.00
2017
324
22-02-2017
22-02-2017
441
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 880.00
2017
325
24-02-2017
24-02-2017
443
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
COMERCIAL IDM LTDA
R$ 2,200.00
2017
326
23-02-2017
23-02-2017
444
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
PORTO VEÍCULOS S.A
R$ 1,100.00
2017
327
20-02-2017
20-02-2017
446
R$ 214.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
CREA-AM
R$ 214.82
2017
329
24-02-2017
24-02-2017
455
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.
MARIA DO CARMO FONSECA GÓES
R$ 500.00
2017
330
21-02-2017
21-02-2017
448
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.
ADRIANO C P ILVA - EPP
R$ 60,000.00
2017
331
24-02-2017
24-02-2017
145
R$ 9,137.40
PELA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 9,137.40
2017
332
09-02-2017
09-02-2017
253
R$ 6,498.61
PELA DESPESA PAGA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
R$ 6,498.61
2017
333
23-02-2017
23-02-2017
255
R$ 1,389.45
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
R$ 1,389.45
2017
334
24-02-2017
24-02-2017
256
R$ 2,730.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 2,730.00
2017
335
24-02-2017
24-02-2017
257
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 630.00
2017
336
24-02-2017
24-02-2017
258
R$ 3,990.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 3,990.00
2017
337
16-02-2017
16-02-2017
259
R$ 1,127.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.
ACASSIO GUEDES LEMOS
R$ 1,127.00
2017
338
13-02-2017
13-02-2017
94
R$ 973.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 973.12
2017
432
20-02-2017
20-02-2017
391
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.