2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 122 23-02-2017 23-02-2017 52
R$ 26,134.11
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 26,134.11
2017 123 20-02-2017 20-02-2017 6
R$ 57,064.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS
R$ 57,064.15
2017 124 23-02-2017 23-02-2017 46
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017 4,497 30-05-2017 30-05-2017 150
R$ 2,813.33
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 2,813.33
2017 126 23-02-2017 23-02-2017 50
R$ 65,833.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 65,833.29
2017 130 23-02-2017 23-02-2017 20
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,104.00
2017 128 23-02-2017 23-02-2017 47
R$ 17,199.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 17,199.94
2017 129 23-02-2017 23-02-2017 54
R$ 4,600.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,600.00
2017 131 31-01-2017 31-01-2017 60
R$ 10,084.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,084.35
2017 132 31-01-2017 31-01-2017 84
R$ 18,064.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,064.70
2017 133 31-01-2017 31-01-2017 5
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,000.00
2017 302 23-02-2017 23-02-2017 36
R$ 22,132.79
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 22,132.79
2017 135 31-01-2017 31-01-2017 85
R$ 1,844.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,844.95
2017 136 23-02-2017 23-02-2017 29
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,811.00
2017 137 31-01-2017 31-01-2017 20
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,104.00
2017 138 31-01-2017 31-01-2017 1
R$ 16,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,800.00
2017 4,545 31-10-2017 31-10-2017 2,135
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2017 140 23-02-2017 23-02-2017 42
R$ 106,751.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 106,751.23
2017 141 31-01-2017 31-01-2017 108
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,000.00
2017 142 31-01-2017 31-01-2017 35
R$ 593.43
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 593.43
Total: R$ 73.056.049,84

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