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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 8,053.05
2017
1,182
11-04-2017
11-04-2017
600
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
PEDRO DOS SANTOS COLARES
R$ 900.00
2017
4,551
22-08-2017
22-08-2017
799
R$ 2,484.03
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMTO DO EMPENHO Nº128 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 2,484.03
2017
1,185
20-04-2017
20-04-2017
1,032
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS.
RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
R$ 500.00
2017
1,263
20-03-2017
20-03-2017
59
R$ 33,682.59
PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
BORBAPREV
R$ 33,682.59
2017
1,252
06-04-2017
06-04-2017
566
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 1,000.00
2017
1,253
06-04-2017
06-04-2017
567
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 150.00
2017
1,254
06-04-2017
06-04-2017
569
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
R$ 200.00
2017
1,255
06-04-2017
06-04-2017
570
R$ 175.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 175.00
2017
1,256
06-04-2017
06-04-2017
354
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 350.00
2017
1,257
06-04-2017
06-04-2017
568
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 300.00
2017
1,258
06-04-2017
06-04-2017
355
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 150.00
2017
1,259
06-04-2017
06-04-2017
574
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 750.00
2017
1,260
05-04-2017
05-04-2017
310
R$ 75.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 75.00
2017
1,261
05-04-2017
05-04-2017
515
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMÃ.
ABNADADB DE SOUZA RODRIGUES
R$ 350.00
2017
1,262
05-04-2017
05-04-2017
518
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 750.00
2017
1,267
05-04-2017
05-04-2017
521
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIURA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 1,250.00
2017
1,268
05-04-2017
05-04-2017
316
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
ARI FONSECA VIEIRA
R$ 750.00
2017
1,421
05-04-2017
05-04-2017
319
R$ 157.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
ARNOLDO TAMES AROUCA
R$ 157.89
2017
1,270
05-04-2017
05-04-2017
317
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.