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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO, BOM JARDIM E CAPINARANA RIO SUCUNDURI.
ELIAS SILVA DA SILVA
R$ 2,500.00
2017
1,159
26-04-2017
26-04-2017
1,048
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS.
ELZENIRA CARVALHO BRASIL
R$ 300.00
2017
1,160
28-04-2017
28-04-2017
1,049
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA EM NEUROLOGISTA E ELETROENCELOGRAMA.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
2017
1,161
28-04-2017
28-04-2017
1,050
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO AO AMBULATÓRIO DO DR. NILTON ORLANDO.
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
R$ 200.00
2017
1,162
28-04-2017
28-04-2017
1,051
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA DE RETORNO NA FMT E MEDICAÇÃO.
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
R$ 200.00
2017
1,163
28-04-2017
28-04-2017
1,052
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUSPARA CONSULTA DE RETORNO COM ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA E MEDICAÇÃO - CEMA.
CLEUDIANNE RAMOS DA SILVA
R$ 200.00
2017
1,164
28-04-2017
28-04-2017
1,053
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALIDADE E TRATAMENTO NO CECON.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2017
1,165
10-05-2017
10-05-2017
1,054
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº096/2017-GPMB.
DANNY VIEIRA BESSA
R$ 750.00
2017
1,166
23-05-2017
23-05-2017
1,055
R$ 104.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. E DIREITOS HUM.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 104.00
2017
1,167
12-05-2017
12-05-2017
1,056
R$ 4,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 4,920.00
2017
1,168
18-05-2017
18-05-2017
1,057
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FSTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 1,800.00
2017
1,169
17-05-2017
17-05-2017
1,058
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICODA BANDA PIU PIUE COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO DO DIA 01/05/2017.
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 6,000.00
2017
1,170
28-04-2017
28-04-2017
1,059
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALT REALIZADO NA COMUNIDADE PURUZINHO, NO MES DE ABRIL.
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
R$ 750.00
2017
1,171
28-04-2017
28-04-2017
1,060
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESC. EST. CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 1º DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
R$ 2,800.00
2017
1,172
21-06-2017
21-06-2017
1,061
R$ 10,516.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 10,516.40
2017
1,173
03-05-2017
03-05-2017
1,062
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTÍCO PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 1,500.00
2017
1,174
05-05-2017
05-05-2017
1,063
R$ 6,398.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - ME
R$ 6,398.00
2017
1,175
03-05-2017
03-05-2017
1,065
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
R$ 25,000.00
2017
4,738
22-11-2017
22-11-2017
2,251
R$ 19,951.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIOANDO EM DOCUMENTO ANEXO.
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
R$ 19,951.75
2017
1,178
15-05-2017
15-05-2017
1,066
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.