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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA POLICLINICA ANTONIO COMTE TELLES.
KARINA VINHOTE DA SILVA
R$ 200.00
2017
1,138
26-04-2017
26-04-2017
1,014
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RETORNO EM MANAUS FMTM.
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
R$ 200.00
2017
1,140
26-04-2017
26-04-2021
1,016
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEQUENA CIRUGIA COM PERMANECIMETO EM MANAUS.
ALVARO RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2017
1,141
26-04-2017
26-04-2017
1,020
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL.
MARIA RENILDA GOMES DIAS
R$ 300.00
2017
1,142
26-04-2017
26-04-2017
1,021
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE TRANSFERIDO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
ANTONIA CRISCELA FROZ CHAVES
R$ 200.00
2017
1,143
25-04-2017
25-04-2017
1,022
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
DALVA ESTRELA RIBEIRO
R$ 200.00
2017
1,144
20-04-2017
20-04-2017
1,023
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE AUTAZES.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
R$ 200.00
2017
1,145
26-04-2017
26-04-2017
1,024
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EAOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E NECESSITA PERMANENCIA EM MANAUS PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS.
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
R$ 1,000.00
2017
1,146
10-05-2017
10-05-2017
1,025
R$ 840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 840.00
2017
1,147
10-05-2017
10-05-2017
1,026
R$ 4,914.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 4,914.00
2017
1,148
10-05-2017
10-05-2017
1,026
R$ 3,972.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 3,972.00
2017
1,149
07-07-2017
07-07-2017
1,029
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAM 15X21, DOS PONTOS DE TURISTICOS DE BORBA.
IVANILZA DA SILVA DIAS
R$ 3,300.00
2017
1,150
05-07-2017
05-07-2017
1,030
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA QUE REPRESENTARÁ BORBA NA FEIRA DE TURISMO DE TURISMO E GASTRONOMIA DO AMAZONAS.
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
R$ 500.00
2017
1,151
20-04-2017
20-04-2017
1,031
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 092/2017-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
R$ 1,100.00
2017
1,152
20-04-2017
20-04-2017
1,033
R$ 641.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO UNIVERSITÁRIO DA INSTITUIÇÃO ESTACIO, CUNSANDO ENFERMAGEM.
LUCAS IPI MARQUES
R$ 641.31
2017
1,153
12-05-2017
12-05-2017
1,037
R$ 2,080.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 2,080.00
2017
1,154
24-05-2017
24-05-2017
1,038
R$ 3,991.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADELSON G. RIBEIRO - ME
R$ 3,991.80
2017
1,155
24-05-2017
24-05-2017
1,039
R$ 3,999.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADELSON G. RIBEIRO - ME
R$ 3,999.65
2017
1,156
15-05-2017
15-05-2017
1,040
R$ 2,812.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
R$ 2,812.70
2017
1,157
28-04-2017
28-04-2017
1,046
R$ 81.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.