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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
R$ 484.29
2017
514
09-03-2017
09-03-2017
207
R$ 7,204.60
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
JR FERNANDES SILVA
R$ 7,204.60
2017
515
14-03-2017
14-03-2017
471
R$ 3,651.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA VILA CANUMÃ.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 3,651.90
2017
516
10-03-2017
10-03-2017
133
R$ 13,965.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
HONORIO RIOS SANCHEZ
R$ 13,965.00
2017
517
15-03-2017
15-03-2017
463
R$ 43,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO DO AXANIM.
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
R$ 43,165.00
2017
518
15-03-2017
15-03-2017
465
R$ 16,642.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
R$ 16,642.00
2017
519
15-03-2017
15-03-2017
464
R$ 107,477.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 107,477.35
2017
520
15-03-2017
15-03-2017
466
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC MUNICIPAL DE CULTUTRA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
R$ 1,874.00
2017
521
15-03-2017
15-03-2017
467
R$ 5,434.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER
R$ 5,434.52
2017
522
15-03-2017
15-03-2017
469
R$ 13,284.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUARDA MUNICIPAL DE BORBA.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 13,284.00
2017
523
16-03-2017
16-03-2017
468
R$ 29,513.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 29,513.00
2017
524
15-03-2017
15-03-2017
470
R$ 14,992.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 14,992.00
2017
525
16-03-2017
16-03-2017
462
R$ 28,110.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 28,110.00
2017
526
17-03-2017
17-03-2017
424
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017-GPCMB.
KLEBER REIS MATTOS
R$ 1,540.00
2017
527
17-03-2017
17-03-2017
158
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 1,100.00
2017
528
28-03-2017
28-03-2017
208
R$ 672.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 672.00
2017
529
31-03-2017
31-03-2017
191
R$ 1,475.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF. 8 ESTAGIOS ICV.
CARLILI FERREIRA MARQUES
R$ 1,475.00
2017
530
07-03-2017
07-03-2017
639
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
R$ 1,700.00
2017
531
14-03-2017
14-03-2017
640
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017
532
14-03-2017
14-03-2017
641
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.