2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 713 30-03-2017 30-03-2017 57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017 714 30-03-2017 30-03-2017 252
R$ 113,393.05
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 03/2017.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 113,393.05
2017 715 30-03-2017 30-03-2017 11
R$ 14,013.44
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 14,013.44
2017 716 30-03-2017 30-03-2017 25
R$ 8,053.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,053.05
2017 717 30-03-2017 30-03-2017 68
R$ 54,083.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 54,083.45
2017 4,933 20-09-2017 20-09-2017 275
R$ 12.86
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 12.86
2017 718 30-03-2017 30-03-2017 513
R$ 6,541.55
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,541.55
2017 719 30-03-2017 30-03-2017 84
R$ 18,064.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,064.70
2017 720 30-03-2017 30-03-2017 83
R$ 25,059.84
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 25,059.84
2017 721 30-03-2017 30-03-2017 30
R$ 84,825.77
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 84,825.77
2017 722 30-03-2017 30-03-2017 45
R$ 6,685.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,685.00
2017 4,521 30-08-2017 30-08-2017 149
R$ 4,300.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,300.62
2017 724 30-03-2017 30-03-2017 17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017 725 30-03-2017 30-03-2017 4
R$ 14,168.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 14,168.70
2017 726 30-03-2017 30-03-2017 19
R$ 5,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,000.00
2017 727 30-03-2017 30-03-2017 5
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,000.00
2017 728 30-03-2017 30-03-2017 43
R$ 18,090.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,090.00
2017 729 30-03-2017 30-03-2017 92
R$ 2,201.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,201.95
2017 730 30-03-2017 30-03-2017 15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017 731 30-03-2017 30-03-2017 71
R$ 59,656.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 59,656.10
Total: R$ 73.056.049,84

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