2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,706 25-08-2017 25-08-2017 2,059
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
R$ 200.00
2017 3,707 18-08-2017 18-08-2017 2,060
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, DO FESTEJO DA COMUNIDADE NA ALDEIA DEUS É PAI.
GLAUCE VIEIRA VALES
R$ 1,500.00
2017 3,708 18-08-2017 18-08-2017 2,061
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0196/2017-GPMB.
JANEIDE COLARES JATAI
R$ 1,540.00
2017 3,764 25-08-2017 25-08-2017 263
R$ 177.52
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 177.52
2017 3,709 18-08-2017 18-08-2017 2,062
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0195/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 1,540.00
2017 3,710 18-08-2017 18-08-2017 2,063
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2017-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 2,200.00
2017 3,711 18-08-2017 18-08-2017 2,064
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS NOS TRECHOS BBA/MAO/BBA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO VII CONTRARTE.
JUCIELE DE SA LIMA TEIXERA
R$ 400.00
2017 3,712 13-09-2017 13-09-2017 2,065
R$ 3,273.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 3,273.15
2017 3,713 24-08-2017 24-08-2017 2,066
R$ 13,527.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 13,527.00
2017 3,714 08-09-2017 08-09-2017 2,067
R$ 7,984.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 7,984.05
2017 3,715 22-08-2017 22-08-2017 2,068
R$ 497.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOISÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 497.00
2017 3,716 12-09-2017 12-09-2017 2,069
R$ 67,172.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 67,172.49
2017 3,717 12-09-2017 12-09-2017 2,070
R$ 67,172.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 67,172.49
2017 3,718 12-09-2017 12-09-2017 2,071
R$ 4,237.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,237.50
2017 3,719 12-09-2017 12-09-2017 2,072
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,390.00
2017 3,720 18-08-2017 18-08-2017 2,073
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PREFEITURA DE BORBA NO PERIODO DE 11 A 22/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2017-GPMB.
JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
R$ 2,200.00
2017 3,721 04-09-2017 04-09-2017 2,074
R$ 891.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 891.00
2017 3,722 25-08-2017 25-08-2017 2,075
R$ 21,740.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 21,740.00
2017 3,723 15-08-2017 15-08-2017 896
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,200.00
2017 3,724 04-09-2017 04-09-2017 2,078
R$ 4,538.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 4,538.54
Total: R$ 73.056.049,84

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