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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 5,000.00
2017
3,899
14-09-2017
14-09-2017
184
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2017
3,901
18-08-2017
18-08-2017
1,909
R$ 2,479.80
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF PP N°013/2017
A R RODRIGUES E CIA LTDA
R$ 2,479.80
2017
3,903
31-08-2017
31-08-2017
427
R$ 28.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.20
2017
3,905
17-08-2017
17-08-2017
1,466
R$ 30,298.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 30,298.90
2017
3,925
20-09-2017
20-09-2017
585
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
R$ 2,000.00
2017
3,926
20-09-2017
20-09-2017
848
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2017
3,928
21-09-2017
21-09-2017
581
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 500.00
2017
3,929
24-08-2017
24-08-2017
1,899
R$ 3,141.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONF PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3,141.40
2017
3,931
22-09-2017
22-09-2017
377
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2017
3,932
31-08-2017
31-08-2017
1,697
R$ 155.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 155.70
2017
3,933
21-09-2017
21-09-2017
552
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017
3,934
20-09-2017
20-09-2017
525
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2017
3,935
20-09-2017
20-09-2017
524
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 2,500.00
2017
3,936
20-09-2017
20-09-2017
521
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 2,500.00
2017
3,937
20-09-2017
20-09-2017
517
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2017
3,938
20-09-2017
20-09-2017
554
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2017
3,939
20-09-2017
20-09-2017
561
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2017
3,940
20-09-2017
20-09-2017
565
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017
3,941
21-09-2017
21-09-2017
813
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.