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PELA DESPESA PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
R$ 1,500.00
2017
3,049
11-07-2017
11-07-2017
539
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
DIONES SARAIVA DA SILVA
R$ 1,000.00
2017
2,889
04-08-2017
04-08-2017
1,816
R$ 1,750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R$ 1,750.00
2017
2,890
23-08-2017
23-08-2017
1,817
R$ 1,750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R$ 1,750.00
2017
2,891
02-08-2017
02-08-2017
1,821
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.
JANDRE DA PALMA VALENTE
R$ 700.00
2017
2,892
02-08-2017
02-08-2017
1,822
R$ 1,270.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUAÇU.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
R$ 1,270.00
2017
2,893
08-08-2017
08-08-2017
1,823
R$ 4,295.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 4,295.70
2017
2,894
02-08-2017
02-08-2017
1,826
R$ 200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
LUCIANDRA GABRIELLE GUARLOTT DE LIMA
R$ 200.00
2017
2,896
02-08-2017
02-08-2017
1,828
R$ 1,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
R$ 1,000.00
2017
2,897
08-05-2017
08-05-2017
324
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
R$ 350.00
2017
2,898
02-08-2017
02-08-2017
1,829
R$ 200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
R$ 200.00
2017
2,899
17-05-2017
17-05-2017
764
R$ 3,652.10
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 3,652.10
2017
2,900
25-05-2017
25-05-2017
1,324
R$ 560.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO SUAS FORMULAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 560.00
2017
2,753
31-07-2017
31-07-2017
75
R$ 8,666.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,666.55
2017
2,902
19-06-2017
19-06-2017
561
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2017
2,903
19-06-2017
19-06-2017
592
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
NELSON PAES VIEIRA
R$ 2,800.00
2017
2,904
21-06-2017
21-06-2017
521
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 2,500.00
2017
2,905
21-06-2017
21-06-2017
517
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2017
2,906
21-06-2017
21-06-2017
518
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017
2,908
22-06-2017
22-06-2017
554
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.