2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,791 20-10-2017 20-10-2017 339
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
ERIVANE ACO PINHEIRO
R$ 300.00
2017 4,792 26-10-2017 26-10-2017 2,441
R$ 8,570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,570.00
2017 4,793 20-10-2017 20-10-2017 548
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
R$ 1,200.00
2017 4,794 16-11-2017 16-11-2017 2,442
R$ 2,486.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,486.00
2017 4,795 20-10-2017 20-10-2017 549
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 350.00
2017 5,998 16-11-2017 16-11-2017 544
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
R$ 2,500.00
2017 4,797 20-10-2017 20-10-2017 340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017 4,798 20-10-2017 20-10-2017 553
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
R$ 350.00
2017 4,799 01-11-2017 01-11-2017 2,444
R$ 56.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 56.50
2017 4,800 20-10-2017 20-10-2017 550
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
R$ 350.00
2017 4,801 01-11-2017 01-11-2017 2,445
R$ 2,248.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 2,248.10
2017 4,802 20-10-2017 20-10-2017 551
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
R$ 200.00
2017 4,803 20-10-2017 20-10-2017 552
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017 4,804 01-11-2017 01-11-2017 2,448
R$ 7,606.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,606.37
2017 4,805 20-10-2017 20-10-2017 824
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 300.00
2017 4,806 20-10-2017 20-10-2017 1,700
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 2,000.00
2017 4,807 01-11-2017 01-11-2017 2,449
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 4,400.00
2017 4,808 20-10-2017 20-10-2017 341
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
GERALDO ALVES DOS SANTOS
R$ 300.00
2017 4,809 20-10-2017 20-10-2017 342
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
GERDAIA ARES CAMPOS
R$ 400.00
2017 4,810 01-11-2017 01-11-2017 2,450
R$ 3,323.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3,323.40
Total: R$ 73.056.049,84

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