Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
R$ 900.00
2017
4,681
31-10-2017
31-10-2017
1,875
R$ 25,672.80
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 25,672.80
2017
4,682
20-10-2017
20-10-2017
327
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
R$ 300.00
2017
4,683
20-10-2017
20-10-2017
537
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 2,400.00
2017
4,684
31-10-2017
31-10-2017
1,877
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 10,000.00
2017
4,685
31-10-2017
31-10-2017
2,378
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
R$ 14,400.00
2017
4,686
31-10-2017
31-10-2017
2,379
R$ 54,095.96
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 54,095.96
2017
4,687
20-02-2017
20-02-2017
151
R$ 20,067.65
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 20,067.65
2017
4,688
22-03-2017
22-03-2017
151
R$ 23,612.58
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 23,612.58
2017
4,690
22-03-2017
22-03-2017
152
R$ 1,324.78
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 1,324.78
2017
4,712
31-10-2017
31-10-2017
2,383
R$ 100,355.14
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 100,355.14
2017
4,714
31-10-2017
31-10-2017
2,384
R$ 90,801.62
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 90,801.62
2017
4,716
16-10-2017
16-10-2017
1,361
R$ 14,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
R$ 14,650.00
2017
4,718
17-10-2017
17-10-2017
445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017
4,720
16-10-2017
16-10-2017
173
R$ 2,455.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 2,455.00
2017
4,722
22-03-2017
22-03-2017
22
R$ 614.48
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS
R$ 614.48
2017
4,724
31-10-2017
31-10-2017
2,385
R$ 699,143.98
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 699,143.98
2017
4,726
31-10-2017
31-10-2017
2,386
R$ 749,249.55
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1648 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 749,249.55
2017
4,728
13-10-2017
13-10-2017
1,756
R$ 50,000.00
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
R$ 50,000.00
2017
4,730
18-10-2017
18-10-2017
1,799
R$ 47,827.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.