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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
R$ 184.21
2017
1,536
30-05-2017
30-05-2017
509
R$ 111,696.94
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 111,696.94
2017
1,537
30-05-2017
30-05-2017
1,076
R$ 59,291.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
R$ 59,291.55
2017
1,538
30-05-2017
30-05-2017
4
R$ 6,491.32
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,491.32
2017
1,539
30-05-2017
30-05-2017
1,077
R$ 7,677.38
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 7,677.38
2017
1,540
30-05-2017
30-05-2017
14
R$ 5,174.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,174.00
2017
1,541
30-05-2017
30-05-2017
794
R$ 9,474.00
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 9,474.00
2017
1,542
30-05-2017
30-05-2017
57
R$ 3,793.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,793.12
2017
1,543
30-05-2017
30-05-2017
83
R$ 25,059.84
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 25,059.84
2017
1,544
30-05-2017
30-05-2017
72
R$ 36,531.98
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 36,531.98
2017
1,545
30-05-2017
30-05-2017
93
R$ 10,025.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,025.90
2017
1,546
30-05-2017
30-05-2017
37
R$ 20,539.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 20,539.68
2017
1,547
30-05-2017
30-05-2017
16
R$ 12,354.31
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,354.31
2017
1,548
30-05-2017
30-05-2017
250
R$ 2,884.15
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 2,884.15
2017
1,549
30-05-2017
30-05-2017
252
R$ 115,969.03
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 115,969.03
2017
1,550
30-05-2017
30-05-2017
251
R$ 52,119.32
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 52,119.32
2017
1,551
30-05-2017
30-05-2017
106
R$ 5,279.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,279.80
2017
1,552
30-05-2017
30-05-2017
1,078
R$ 13,135.77
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 13,135.77
2017
1,553
30-05-2017
30-05-2017
18
R$ 6,568.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,568.70
2017
1,554
30-05-2017
30-05-2017
38
R$ 8,974.65
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.