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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ANILDA RODRIGUES FADOUL
R$ 1,315.79
2017
1,556
05-04-2017
05-04-2017
540
R$ 1,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 1,315.79
2017
1,557
05-04-2017
05-04-2017
559
R$ 1,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,315.79
2017
1,558
05-04-2017
05-04-2017
897
R$ 157.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
R$ 157.89
2017
1,559
12-04-2017
12-04-2017
190
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
1,560
13-04-2017
13-04-2017
186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
1,561
13-04-2017
13-04-2017
188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017
1,562
18-04-2017
18-04-2017
496
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2017
1,563
18-04-2017
18-04-2017
969
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.
KLEBER REIS MATTOS
R$ 1,540.00
2017
1,564
20-04-2017
20-04-2017
971
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE NO GINECOLOGISTA EM MANAUS.
KATIA GONZAGA DA FONSECA
R$ 200.00
2017
1,565
20-04-2017
20-04-2017
1,004
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ REALIZAR CONSULTA AGENDADA NO CECOM.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2017
1,566
13-04-2017
13-04-2017
460
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 2,000.00
2017
1,567
30-05-2017
30-05-2017
17
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
1,568
30-05-2017
30-05-2017
84
R$ 18,064.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 18,064.70
2017
1,569
30-05-2017
30-05-2017
13
R$ 7,874.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,874.00
2017
1,570
30-05-2017
30-05-2017
17
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,030.70
2017
1,571
30-05-2017
30-05-2017
32
R$ 6,934.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,934.33
2017
1,572
30-05-2017
30-05-2017
60
R$ 12,084.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,084.15
2017
1,573
30-05-2017
30-05-2017
7
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017
1,574
30-05-2017
30-05-2017
29
R$ 1,233.79
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.