2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,415 09-06-2017 09-06-2017 1,080
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 2,500.00
2017 2,416 09-06-2017 09-06-2017 47
R$ 4,950.02
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,950.02
2017 2,417 09-06-2017 09-06-2017 75
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,000.00
2017 4,622 31-10-2017 31-10-2017 2,372
R$ 2,195.85
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 2,195.85
2017 2,419 09-06-2017 09-06-2017 1,082
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,000.00
2017 2,420 09-06-2017 09-06-2017 66
R$ 2,250.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 1º PARC DO 13º SALARIO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,250.00
2017 2,421 22-06-2017 22-06-2017 360
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MACIO ROCHA DE SOUZA
R$ 400.00
2017 2,422 23-06-2017 23-06-2017 532
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
ANTONIO CESAR MACHADO
R$ 2,500.00
2017 2,503 06-06-2017 06-06-2017 1,395
R$ 5,194.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,194.00
2017 2,423 22-06-2017 22-06-2017 363
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
MARGARETH ROSARIO COSTA
R$ 300.00
2017 2,424 23-06-2017 23-06-2017 316
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
ARI FONSECA VIEIRA
R$ 1,500.00
2017 2,425 22-06-2017 22-06-2017 531
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 3,000.00
2017 2,426 22-06-2017 22-06-2017 365
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
R$ 2,500.00
2017 2,427 22-06-2017 22-06-2017 813
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
ARIMAR MENDES DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017 2,428 22-06-2017 22-06-2017 366
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
R$ 300.00
2017 2,429 22-06-2017 22-06-2017 319
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
ARNOLDO TAMES AROUCA
R$ 300.00
2017 2,430 22-06-2017 22-06-2017 367
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
R$ 300.00
2017 2,431 22-06-2017 22-06-2017 368
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
R$ 250.00
2017 2,432 22-06-2017 22-06-2017 369
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 700.00
2017 2,433 22-06-2017 22-06-2017 370
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MESSIAS BARBOSA NUNES
R$ 300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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