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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, RELATIVO A MARÇO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 4,200.00
2017
4,065
15-08-2017
15-08-2017
1,130
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 2,200.00
2017
4,066
17-08-2017
17-08-2017
1,520
R$ 1,966.56
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
R$ 1,966.56
2017
4,067
24-08-2017
24-08-2017
1,626
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
R$ 2,200.00
2017
4,068
14-08-2017
14-08-2017
2,037
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2017
4,069
14-08-2017
14-08-2017
2,036
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALEBERTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2017
4,070
14-08-2017
14-08-2017
2,035
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDE VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017
4,071
14-08-2017
14-08-2017
2,034
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017
4,072
18-08-2017
18-08-2017
1,820
R$ 993.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 993.00
2017
4,073
11-08-2017
11-08-2017
1,283
R$ 455.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, BEM COMO RELACIONADO.
MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
R$ 455.00
2017
4,074
15-08-2017
15-08-2017
497
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2017
4,075
15-08-2017
15-08-2017
283
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2017
4,076
15-08-2017
15-08-2017
498
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
R$ 1,700.00
2017
4,077
15-08-2017
15-08-2017
499
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 800.00
2017
4,078
17-08-2017
17-08-2017
1,690
R$ 1,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 1,165.00
2017
4,079
17-08-2017
17-08-2017
1,691
R$ 15,191.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 15,191.10
2017
4,080
03-08-2017
03-08-2017
1,572
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL.
ANDRIENE DO NASCIMENTO ALVES
R$ 1,500.00
2017
4,081
04-08-2017
04-08-2017
737
R$ 85.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE INFORMATICA, BEM COMO RELACIONADO.
L O P COMERCIAL LTDA
R$ 85.00
2017
4,082
04-08-2017
04-08-2017
738
R$ 479.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
L O P COMERCIAL LTDA
R$ 479.00
2017
4,083
07-08-2017
07-08-2017
1,377
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E AUDIO.