2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,022 19-07-2017 19-07-2017 427
R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 3,023 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017 3,025 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 45.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 45.20
2017 3,027 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 45.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 45.80
2017 3,029 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 40.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.00
2017 3,190 10-07-2017 10-07-2017 100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017 3,033 05-07-2017 05-07-2017 1,092
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
R$ 3,000.00
2017 3,035 13-07-2017 13-07-2017 841
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
R$ 750.00
2017 3,037 10-07-2017 10-07-2017 319
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
ARNOLDO TAMES AROUCA
R$ 150.00
2017 3,038 10-07-2017 10-07-2017 532
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
ANTONIO CESAR MACHADO
R$ 1,250.00
2017 3,039 10-07-2017 10-07-2017 321
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
BRASILINO DE SOUZA LIMA
R$ 300.00
2017 3,041 10-07-2017 10-07-2017 322
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 1,000.00
2017 3,043 10-07-2017 10-07-2017 314
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 750.00
2017 3,045 11-07-2017 11-07-2017 320
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
R$ 150.00
2017 3,047 11-07-2017 11-07-2017 340
R$ 100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 100.00
2017 3,078 07-07-2017 07-07-2017 426
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 030/2017-GPMB.
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
R$ 300.00
2017 3,080 31-07-2017 31-07-2017 1,454
R$ 431.80
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 431.80
2017 3,082 06-07-2017 06-07-2017 1,368
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2017 3,084 27-07-2017 27-07-2017 1,425
R$ 2,100.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AUZIER E ALCIDES BRANDÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
ALCIDARTO MARINHO DOS SANTOS
R$ 2,100.00
2017 3,086 17-07-2017 17-07-2017 1,695
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 800.00
Total: R$ 73.056.049,84

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