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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
NUNES JAPECA DOS SANTOS
R$ 125.00
2017
3,103
14-07-2017
14-07-2017
388
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
WILDILAN BARBOSA COLARES
R$ 150.00
2017
3,105
14-07-2017
14-07-2017
868
R$ 175.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
WALDINA DINIZ TAVARES
R$ 175.00
2017
3,106
14-07-2017
14-07-2017
621
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 1,000.00
2017
3,107
14-07-2017
14-07-2017
618
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
VANDERCI LEITE DA SILVA
R$ 100.00
2017
3,108
14-07-2017
14-07-2017
376
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
R$ 150.00
2017
3,109
14-07-2017
14-07-2017
606
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
R$ 1,000.00
2017
3,000
12-06-2017
12-06-2017
904
R$ 100.22
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.22
2017
3,001
02-06-2017
02-06-2017
1,426
R$ 5,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
R$ 5,500.00
2017
3,002
21-06-2017
21-06-2017
1,498
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 5,000.00
2017
3,003
25-05-2017
25-05-2017
1,352
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017
3,004
21-06-2017
21-06-2017
1,382
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
R$ 2,000.00
2017
5,455
28-06-2017
28-06-2017
953
R$ 238.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDA E P&B.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 238.00
2017
3,006
05-06-2017
05-06-2017
730
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
RICO TAXI AÉREO LTDA
R$ 7,000.00
2017
3,007
09-06-2017
09-06-2017
1,499
R$ 129,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODOS IMPOSTOS, PARA FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
ARROCHA PROMOCOES ARTISTICA LTDA
R$ 129,000.00
2017
3,009
14-06-2017
14-06-2017
1,465
R$ 5,005.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 5,005.87
2017
3,010
28-07-2017
28-07-2017
1,851
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 1,100.00
2017
3,016
31-07-2017
31-07-2017
427
R$ 35.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 35.20
2017
3,018
17-07-2017
17-07-2017
427
R$ 47.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 47.90
2017
3,020
18-07-2017
18-07-2017
544
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .