2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,405 13-10-2017 13-10-2017 2,294
R$ 2,445.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.
M R BENTES E SOUZA
R$ 2,445.70
2017 4,406 13-09-2017 13-09-2017 2,250
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 6,000.00
2017 4,407 15-09-2017 15-09-2017 2,302
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FESTEJO DA COMUNIDADE COSTA DO BOIADOR.
MARTA DA SILVA NERI
R$ 600.00
2017 4,408 23-11-2017 23-11-2017 2,303
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ENGRANAGEM, PEÇAS TEMPERADAS.
JACY ROMUALDO NASCIMENTO
R$ 1,680.00
2017 4,409 10-11-2017 10-11-2017 2,304
R$ 1,299.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,299.30
2017 4,410 22-11-2017 22-11-2017 2,305
R$ 1,734.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIRÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,734.00
2017 4,411 26-09-2017 26-09-2017 2,307
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 200.00
2017 4,412 21-09-2017 21-09-2017 2,308
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
R$ 500.00
2017 4,413 22-09-2017 22-09-2017 2,309
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
R$ 200.00
2017 4,414 22-09-2017 22-09-2017 2,310
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANANDRA FREITAS TAVARES
R$ 200.00
2017 4,415 22-09-2017 22-09-2017 2,311
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 500.00
2017 4,416 22-09-2017 22-09-2017 2,312
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 300.00
2017 4,417 22-09-2017 22-09-2017 2,313
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 7,500.00
2017 4,418 01-11-2017 01-11-2017 2,314
R$ 303.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 303.40
2017 4,419 19-09-2017 19-09-2017 2,317
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 880.00
2017 4,420 20-10-2017 20-10-2017 2,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES DO BAIRRO RECREIO.
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
R$ 1,500.00
2017 4,421 22-09-2017 22-09-2017 2,320
R$ 2,968.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR MUNDOCA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 2,968.00
2017 4,422 29-09-2017 29-09-2017 2,321
R$ 16,975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,975.00
2017 4,450 05-10-2017 05-10-2017 2,348
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TEREZINHA BARBOSA MACIEL
R$ 1,000.00
2017 4,424 26-09-2017 26-09-2017 2,323
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
R$ 200.00
Total: R$ 73.056.049,84

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