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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 12,784.63
2017
4,553
31-10-2017
31-10-2017
1,878
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 2,811.00
2017
4,554
31-10-2017
31-10-2017
2,127
R$ 21,907.70
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 21,907.70
2017
4,555
31-10-2017
31-10-2017
2,128
R$ 15,229.99
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,229.99
2017
4,556
31-10-2017
31-10-2017
1,883
R$ 10,787.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 10,787.00
2017
4,557
31-10-2017
31-10-2017
1,640
R$ 814.14
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 814.14
2017
4,558
31-10-2017
31-10-2017
2,374
R$ 5,307.86
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 5,307.86
2017
4,564
31-10-2017
31-10-2017
2,376
R$ 875.28
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 875.28
2017
4,565
31-10-2017
31-10-2017
1,880
R$ 1,218.10
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,218.10
2017
4,566
31-10-2017
31-10-2017
1,881
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
R$ 5,200.00
2017
4,567
31-10-2017
31-10-2017
2,132
R$ 7,437.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 7,437.00
2017
4,568
31-10-2017
31-10-2017
2,131
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2017
4,569
31-10-2017
31-10-2017
2,140
R$ 1,030.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,030.70
2017
4,570
06-10-2017
06-10-2017
371
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
MESSIAS DA SILVA NUNES
R$ 300.00
2017
4,571
31-10-2017
31-10-2017
1,079
R$ 2,811.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,811.00
2017
4,572
06-10-2017
06-10-2017
372
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
MOISES MIRANDA DA SILVA
R$ 250.00
2017
4,573
31-10-2017
31-10-2017
39
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017
4,574
06-10-2017
06-10-2017
589
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 300.00
2017
4,575
06-10-2017
06-10-2017
593
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
NONATO ALFAIA GUERREIRO
R$ 200.00
2017
4,576
06-10-2017
06-10-2017
373
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.