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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2017
5,389
16-11-2017
16-11-2017
586
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2017
5,390
23-05-2017
23-05-2017
217
R$ 450.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 450.00
2017
5,391
21-06-2017
21-06-2017
1,431
R$ 355.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME OFICIO Nº0604/2017-SEMSA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 355.50
2017
5,392
21-06-2017
21-06-2017
1,432
R$ 1,739.67
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME OFICIO Nº 0603/2017- SEMSA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 1,739.67
2017
5,393
21-06-2017
21-06-2017
1,436
R$ 8,980.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP012/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 8,980.00
2017
5,394
16-11-2017
16-11-2017
363
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
MARGARETH ROSARIO COSTA
R$ 300.00
2017
5,395
15-05-2017
15-05-2017
435
R$ 1,022.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
R$ 1,022.50
2017
5,396
16-11-2017
16-11-2017
364
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2017
5,397
29-06-2017
29-06-2017
1,474
R$ 2,304.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,304.00
2017
5,398
16-11-2017
16-11-2017
365
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
R$ 2,500.00
2017
5,399
23-06-2017
23-06-2017
1,489
R$ 6,671.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,671.00
2017
5,400
16-11-2017
16-11-2017
837
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 400.00
2017
5,401
16-11-2017
16-11-2017
840
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
R$ 200.00
2017
5,402
23-06-2017
23-06-2017
1,488
R$ 13,963.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS , BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 13,963.30
2017
5,403
16-11-2017
16-11-2017
367
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
R$ 300.00
2017
5,404
16-11-2017
16-11-2017
587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2017
5,405
21-06-2017
21-06-2017
1,475
R$ 3,945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,945.00
2017
5,406
16-11-2017
16-11-2017
368
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
R$ 300.00
2017
5,407
16-11-2017
16-11-2017
843
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.