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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 9,398.00
2017
5,580
17-05-2017
17-05-2017
1,148
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEMSA.
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
R$ 10,000.00
2017
5,581
03-05-2017
03-05-2017
1,149
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTIVAL DO JARAQUI DO DISTRITO CANUMA.
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
R$ 50,000.00
2017
5,582
23-05-2017
23-05-2017
1,237
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO.
FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.
R$ 2,100.00
2017
5,583
22-05-2017
22-05-2017
1,269
R$ 20,444.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 20,444.00
2017
5,584
22-05-2017
22-05-2017
1,270
R$ 30,597.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 30,597.00
2017
5,585
22-05-2017
22-05-2017
1,325
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TREINAMENTO EM MANAUS.
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
R$ 1,540.00
2017
5,586
31-05-2017
31-05-2017
1,365
R$ 214.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
CREA-AM
R$ 214.82
2017
5,587
18-05-2017
18-05-2017
483
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 5MTS, DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICIPIO.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2017
5,589
28-02-2017
28-02-2017
95
R$ 263.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 263.10
2017
5,591
24-04-2017
24-04-2017
495
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
R$ 250.00
2017
5,593
06-12-2017
06-12-2017
1,685
R$ 89,711.18
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 89,711.18
2017
5,594
06-12-2017
06-12-2017
1,685
R$ 511.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 511.36
2017
6,147
20-12-2017
20-12-2017
141
R$ 7,716.17
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,716.17
2017
5,596
28-12-2017
28-12-2017
1,685
R$ 223,610.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS 6ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 223,610.20
2017
5,597
14-12-2017
14-12-2017
1,696
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,650.00
2017
5,598
11-05-2017
11-05-2017
355
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017
5,599
11-05-2017
11-05-2017
566
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,000.00
2017
5,600
11-05-2017
11-05-2017
359
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
LUIZ SABINO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017
5,601
11-05-2017
11-05-2017
602
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.