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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
JAIME DOS SANTOS SANTANA
R$ 300.00
2017
5,645
16-05-2017
16-05-2017
832
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
JAIME NARCISO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2017
5,656
16-05-2017
16-05-2017
833
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
R$ 1,300.00
2017
5,647
16-05-2017
16-05-2017
578
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
MAELHE VIEIRA MARTINS
R$ 2,250.00
2017
5,648
16-05-2017
16-05-2017
571
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 500.00
2017
5,649
31-05-2017
31-05-2017
328
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
R$ 400.00
2017
5,650
16-05-2017
16-05-2017
582
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 250.00
2017
5,651
16-05-2017
16-05-2017
584
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2017
5,652
31-05-2017
31-05-2017
1,186
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 800.00
2017
5,653
16-05-2017
16-05-2017
837
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 500.00
2017
5,654
16-05-2017
16-05-2017
840
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
R$ 250.00
2017
5,655
16-05-2017
16-05-2017
368
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
R$ 250.00
2017
5,657
16-05-2017
16-05-2017
583
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
R$ 2,800.00
2017
5,658
31-05-2017
31-05-2017
1,150
R$ 285.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 285.30
2017
5,659
19-05-2017
19-05-2017
482
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESCOLA RURAL INDÍGENA DA ALDEIA MACAMBIRA-RIO CANUMÃ - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.
RAIMUNDA CUNHA CARDOSO
R$ 937.00
2017
5,660
05-05-2017
05-05-2017
283
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 4,500.00
2017
5,661
20-02-2017
20-02-2017
279
R$ 3,378.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
INSS
R$ 3,378.21
2017
5,662
20-02-2017
20-02-2017
280
R$ 1,246.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
INSS
R$ 1,246.23
2017
5,665
22-06-2017
22-06-2017
1,471
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 400.00
2017
5,666
12-06-2017
12-06-2017
1,397
R$ 1,820.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.