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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA FONSECA FROES
R$ 200.00
2017
6,205
08-11-2017
08-11-2017
2,622
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARMINHA PIRES MACIEL
R$ 1,000.00
2017
6,206
29-11-2017
29-11-2017
2,671
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2017
6,207
29-11-2017
29-11-2017
2,632
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2017
6,208
29-11-2017
29-11-2017
2,633
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DINAIZE SANTANA SOUZA
R$ 200.00
2017
6,209
29-11-2017
29-11-2017
2,623
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2017
6,210
28-11-2017
28-11-2017
2,634
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA LIDIA MARQUES MOREIRA
R$ 200.00
2017
6,211
29-11-2017
29-11-2017
2,624
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
R$ 200.00
2017
6,212
29-11-2017
29-11-2017
2,625
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
R$ 200.00
2017
6,213
14-11-2017
14-11-2017
2,655
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 880.00
2017
6,214
10-11-2017
10-11-2017
2,586
R$ 1,692.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0015054.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,692.00
2017
6,215
08-11-2017
08-11-2017
2,609
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
GLAUCE VIEIRA VALES
R$ 800.00
2017
6,216
28-11-2017
28-11-2017
2,537
R$ 1,228.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS BEM COMO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,228.00
2017
6,217
06-11-2017
06-11-2017
2,538
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
R$ 2,000.00
2017
6,218
08-11-2017
08-11-2017
2,539
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0282/2017 - GPMB.
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
R$ 880.00
2017
6,220
01-12-2017
01-12-2017
1,511
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,104.00
2017
6,222
01-12-2017
01-12-2017
2,533
R$ 5,527.71
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,527.71
2017
6,224
01-12-2017
01-12-2017
2,541
R$ 4,533.73
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
R$ 4,533.73
2017
6,226
01-12-2017
01-12-2017
2,543
R$ 9,949.89
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 9,949.89
2017
6,228
01-12-2017
01-12-2017
2,545
R$ 2,641.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1086 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO