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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BARCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAULO FREIRE II.
ANTONIO MARCOS P. DE SOUZA
R$ 6,500.00
2017
675
05-04-2017
05-04-2017
708
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA DE RETORNO GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL ADRIANO JORGE.
DELCIVANO CORREA COELHO
R$ 200.00
2017
4,476
09-06-2017
09-06-2017
44
R$ 4,958.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 1ª PARC. 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 4,958.30
2017
676
07-04-2017
07-04-2017
713
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 2,500.00
2017
677
04-04-2017
04-04-2017
719
R$ 1,767.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,767.40
2017
678
04-04-2017
04-04-2017
720
R$ 2,874.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,874.00
2017
679
10-04-2017
10-04-2017
739
R$ 5,212.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,212.90
2017
680
30-03-2017
30-03-2017
50
R$ 76,598.98
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 76,598.98
2017
681
30-03-2017
30-03-2017
47
R$ 16,159.96
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,159.96
2017
682
30-03-2017
30-03-2017
54
R$ 6,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 6,800.00
2017
683
30-03-2017
30-03-2017
38
R$ 9,318.18
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 9,318.18
2017
684
30-03-2017
30-03-2017
24
R$ 1,817.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,817.00
2017
5,590
30-04-2017
30-04-2017
427
R$ 501.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 501.60
2017
686
30-03-2017
30-03-2017
251
R$ 52,382.94
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 03/2017.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 52,382.94
2017
687
30-03-2017
30-03-2017
32
R$ 7,937.96
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,937.96
2017
4,534
31-10-2017
31-10-2017
1,635
R$ 7,003.39
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 7,003.39
2017
689
30-03-2017
30-03-2017
39
R$ 1,499.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,499.20
2017
690
30-03-2017
30-03-2017
21
R$ 1,337.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,337.00
2017
691
30-03-2017
30-03-2017
49
R$ 69,113.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 69,113.13
2017
692
30-03-2017
30-03-2017
509
R$ 37,183.81
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 03/2017.