2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3545 Estimativo 03-12-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 701
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
3546 Estimativo 03-12-2018
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 396
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
3547 Estimativo 03-12-2018
R$ 71,288.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 396
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
3548 Estimativo 03-12-2018
R$ 9,032.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EN... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 702
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
3549 Estimativo 03-12-2018
R$ 6,230.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 732
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
3550 Estimativo 03-12-2018
R$ 1,001.70
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
 732
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
3551 Estimativo 03-12-2018
R$ 5,524.11
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
3552 Estimativo 03-12-2018
R$ 1,144.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
3553 Estimativo 03-12-2018
R$ 5,000.03
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 764
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
3554 Estimativo 03-12-2018
R$ 735.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 100
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
3555 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDOMOLOGICA.
 102
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
3556 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
3557 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P ME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3558 Ordinário 03-12-2018
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
 100
JOSE MURILO PANTOJA REIS
3560 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,008.80
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/201... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.
 100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3561 Ordinário 03-12-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
 100
COSME PEREIRA DANTAS
3562 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.
 100
JUCELINO PANTOJA COLARES
3563 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NA MESAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, MARLY DE CASTRO.
 101
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA QUEIROZ
3564 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
 101
CLEUTON SOUZA DA SILVA
3565 Ordinário 03-12-2018
R$ 23,663.76
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Total: R$ 91.962.478,20

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