Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	18	30-05-2018	R$ 29.10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	2323	J
	2018	18	29-05-2018	R$ 19.40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	2324	J
	2018	71	29-05-2018	R$ 2,317.44	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO	2325	J
	2018	770	29-05-2018	R$ 6,634.13	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ES... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR	2327	J
	2018	1,059	16-05-2018	R$ 450.75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2329	J
	2018	1,059	25-05-2018	R$ 42.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2330	J
	2018	18	30-05-2018	R$ 6,272.29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	2331	J
	2018	1,333	04-05-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.	RILSON REGIO TIAGO DE LIMA	2332	F
	2018	1,464	18-05-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUME... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.	GLAUCINEI PINHEIRO COLARES	2333	F
	2018	1,519	06-06-2018	R$ 950.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.	VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS	2335	F
	2018	250	26-06-2018	R$ 14,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.	PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2577	J
	2018	1,522	18-07-2018	R$ 950.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA	2338	F
	2018	1,524	06-06-2018	R$ 950.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.	NOEME DINIZ DOS SANTOS	2340	F
	2018	1,526	08-06-2018	R$ 631.58	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.	EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO	2342	F
	2018	1,821	20-06-2018	R$ 25,877.39	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	2345	J
	2018	1,747	05-06-2018	R$ 24,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE US... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	2357	J
	2018	1,527	12-07-2018	R$ 5,263.16	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.	TIAGO MORENO DOS SANTOS	2347	F
	2018	1,529	15-06-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).	MARLY MAR MARQUES	2349	F
	2018	1,530	21-06-2018	R$ 3,980.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.	GERLANDIA FERNANDES RAMOS	2350	F
	2018	1,532	15-08-2018	R$ 650.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDRO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.	RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO	2352	F
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