2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,914
 18-07-2018
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
2639
 J
2018
1,915
 15-08-2018
R$ 10,499.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
2640
 J
2018
1,916
 28-08-2018
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
2641
 J
2018
2,005
 31-07-2018
R$ 4,005.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2642
 J
2018
2,006
 10-07-2018
R$ 2,584.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
2643
 J
2018
2,007
 03-07-2018
R$ 6,973.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2644
 J
2018
2,008
 09-07-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
JAIR PIRES MACIEL
2645
 F
2018
2,058
 10-07-2018
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
4079
 J
2018
2,009
 04-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
2647
 F
2018
2,060
 10-07-2018
R$ 17,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
4081
 J
2018
2,062
 10-07-2018
R$ 33,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
4083
 J
2018
2,142
 20-07-2018
R$ 37,130.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
F G CAMPOS - ME
2876
 J
2018
2,010
 04-07-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
2651
 F
2018
2,011
 31-07-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
2654
 J
2018
2,012
 31-07-2018
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2655
 J
2018
2,013
 31-07-2018
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
2656
 J
2018
2,014
 01-08-2018
R$ 9,615.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2657
 J
2018
2,015
 01-08-2018
R$ 6,388.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2658
 J
2018
2,016
 31-07-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2659
 J
2018
2,017
 01-08-2018
R$ 8,770.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2661
 J

Constructor de Filtro