2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,018
 01-08-2018
R$ 9,709.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2662
 J
2018
2,019
 01-08-2018
R$ 665.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2663
 J
2018
2,020
 01-08-2018
R$ 475.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2664
 J
2018
2,021
 04-07-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
2665
 F
2018
2,023
 31-07-2018
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
M. L. SOARES
2666
 J
2018
2,024
 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
2667
 F
2018
2,025
 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCILANE SOUZA LOPES
2668
 F
2018
2,026
 01-08-2018
R$ 85.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2669
 J
2018
2,027
 23-07-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
2670
 F
2018
2,028
 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA MARIA P. COLARES
2671
 F
2018
2,029
 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
2672
 F
2018
2,030
 31-07-2018
R$ 18,768.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2673
 J
2018
2,031
 01-08-2018
R$ 2,424.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2674
 J
2018
2,032
 01-08-2018
R$ 1,174.41
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2675
 J
2018
2,033
 04-07-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
2676
 F
2018
2,034
 04-07-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
2677
 F
2018
2,035
 12-07-2018
R$ 6,821.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2678
 J
2018
2,036
 12-07-2018
R$ 14,347.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2679
 J
2018
2,037
 04-07-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
2680
 F
2018
2,038
 12-07-2018
R$ 5,553.92
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2681
 J

Constructor de Filtro