2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,039
 12-07-2018
R$ 16,761.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2682
 J
2018
2,040
 12-07-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
2683
 F
2018
2,041
 19-07-2018
R$ 1,684.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2684
 J
2018
2,042
 12-07-2018
R$ 15,789.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2685
 J
2018
2,051
 10-07-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
ALFREDO LOMAS DA CRUZ
2686
 F
2018
2,052
 05-07-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CATIANE DE SA
2687
 F
2018
2,080
 10-07-2018
R$ 236.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2688
 J
2018
2,053
 03-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
2689
 F
2018
2,054
 06-07-2018
R$ 2,461.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
2690
 J
2018
2,055
 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
2691
 F
2018
2,063
 10-07-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
2692
 F
2018
2,064
 02-08-2018
R$ 8,295.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
2693
 F
2018
2,065
 07-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
2694
 F
2018
2,066
 29-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
2695
 F
2018
2,067
 17-07-2018
R$ 4,106.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
NARGLEJAME LINHARES COLARES
2696
 F
2018
2,068
 09-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
2697
 F
2018
2,069
 09-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
2698
 F
2018
2,070
 18-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
2699
 F
2018
2,071
 09-07-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
2700
 F
2018
2,072
 10-07-2018
R$ 15,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
2701
 J

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