Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	2,513	28-08-2018	R$ 1,168.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.	MARIA DE JESUS MELO SILVA	4162	F
	2018	2,126	13-07-2018	R$ 24,905.76	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	2820	J
	2018	2,073	11-07-2018	R$ 60,050.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	RM NAVECA EPP	2704	J
	2018	2,074	11-07-2018	R$ 61,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	RM NAVECA EPP	2705	J
	2018	2,075	19-07-2018	R$ 13,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.	RM NAVECA EPP	2706	J
	2018	2,076	19-07-2018	R$ 65,911.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	RM NAVECA EPP	2707	J
	2018	2,077	19-07-2018	R$ 5,579.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS	2708	J
	2018	2,078	19-07-2018	R$ 4,890.00	VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP	2709	J
	2018	2,081	16-07-2018	R$ 3,555.34	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.	ERINEU ALVES DA SILVA	2710	F
	2018	2,082	10-07-2018	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.	MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA	2711	F
	2018	2,083	10-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES	MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA	2712	F
	2018	2,088	25-07-2018	R$ 15,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).	ALEXANDRE GOMES DE QUEIROZ	2713	F
	2018	2,089	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.	CREA - AM	2714	J
	2018	2,090	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.	CREA - AM	2715	J
	2018	2,091	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.	CREA - AM	2716	J
	2018	2,092	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.	CREA - AM	2717	J
	2018	2,093	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.	CREA - AM	2718	J
	2018	2,094	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.	CREA - AM	2719	J
	2018	2,095	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.	CREA - AM	2720	J
	2018	2,096	11-07-2018	R$ 218.54	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.	CREA - AM	2721	J
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